TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
38
Data de Lançamento: 27/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
1077/000-2017       
75.936,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
75.936,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
75.936,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
1078/000-2017       
5.685,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.685,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.685,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
1079/000-2017       
3.923,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.923,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.923,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
1080/000-2017       
8.817,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.817,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.817,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
1081/000-2017       
1.547,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.547,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.547,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
1082/000-2017       
20.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
1083/000-2017       
549,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
549,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
1086/000-2017       
3.200,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
1087/000-2017       
1.858,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.858,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
1088/000-2017       
310,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
1089/000-2017       
3.673,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.673,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.673,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
1090/000-2017       
225,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
1084/000-2017       
1.901,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.901,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.901,57
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
1035/000-2017       
1.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA O GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
5,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1061/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1062/000-2017       
59,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/002-2017       
0,00
44,26
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
44,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,26
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/000-2017       
1.930,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
264,00
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
540,00
SV
20,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
286,00
SV
11,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA 
CIVIL E DO CRAM - GABINETE
840,00
SV
30,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1063/000-2017       
60,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
1068/000-2017       
1.799,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO NAS VISITAS AS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 
GABINETE
Vl.Total:
1.799,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
14,0000
128,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
1085/000-2017       
4.900,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.900,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.900,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
1091/000-2017       
249,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
1092/000-2017       
26.898,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
26.898,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.898,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
1093/000-2017       
2.806,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.806,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.806,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
1094/000-2017       
1.585,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.585,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.585,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
1095/000-2017       
4.106,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.106,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.106,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
1096/000-2017       
591,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
591,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
1097/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
1098/000-2017       
126,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
126,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,48
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
41
1043/000-2017       
791,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
791,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
158,30
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/001-2017       
0,00
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/12 A 31/12 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
1099/000-2017       
1.366,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.366,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.366,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
1109/000-2017       
566,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
1110/000-2017       
38.999,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
1100/000-2017       
69.403,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
69.403,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.403,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
1101/000-2017       
22.971,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
22.971,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.971,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
1102/000-2017       
8.161,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.161,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.161,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
1103/000-2017       
15.854,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
15.854,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.854,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
1104/000-2017       
2.171,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.171,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.171,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
1105/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
1106/000-2017       
2.324,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.324,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.324,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
1107/000-2017       
690,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
690,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,51
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
1047/000-2017       
3.957,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.957,50
Un.:
CX
Quantidade:
25,0000
158,30
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
1048/000-2017       
237,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA 
- DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
237,60
Un.:
FD
Quantidade:
30,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
1049/000-2017       
318,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
78,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
81,90
KG
10,0000
8,19
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
78,80
KG
10,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
78,80
KG
10,0000
7,88
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
51
1050/000-2017       
637,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
448,28
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
138,11
FD
7,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
51,00
UN
50,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
1051/000-2017       
884,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
51
1052/000-2017       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
180,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
51
1053/000-2017       
61,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
36,00
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
25,95
UN
5,0000
5,19
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/002-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/001-2017       
0,00
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
1108/000-2017       
5.614,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.614,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.614,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
1111/000-2017       
54.652,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
54.652,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.652,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
1112/000-2017       
9.064,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9.064,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.064,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
1113/000-2017       
5.838,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.838,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.838,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
1114/000-2017       
12.007,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
12.007,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.007,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
1115/000-2017       
292,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
292,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
1116/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
1117/000-2017       
1.567,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.567,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.567,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
74
1044/000-2017       
263,70
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LTDA.
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
263,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,79
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
74
1046/000-2017       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
1118/000-2017       
3.981,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.981,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.981,30
152/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MBR COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
20.204.978/0001-82
80
440/000-2017 - 01
-2.416,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 440/0-2017 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO TINHA O APARELHO A SER ENTREGUE.
Vl.Total:
-2.416,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.416,50
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/001-2017       
0,00
14.445,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 238/241  DA DIVIDA CONSOLIDADA. TERMO DE ACORDO 
ENTRE A PREFEITURA E A OMSS.
Vl.Total:
14.445,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.445,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
1119/000-2017       
43.341,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
43.341,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.341,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
1120/000-2017       
5.513,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.513,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.513,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
1121/000-2017       
4.289,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.289,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.289,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
1122/000-2017       
2.651,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.651,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.651,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
1123/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
1124/000-2017       
1.516,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.516,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.516,59
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
109
1037/000-2017       
2.612,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - TECH LASER
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
71,40
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - TECH LASER
571,20
UN
8,0000
71,40
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - TECH LASER
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - TECH LASER
214,20
UN
3,0000
71,40
5 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS PARA HP LASERJET SÉRIE 5200 - REF. Q7516A - TECH LASER - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
399,00
UN
2,0000
199,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/002-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM 
PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
477/000-2017 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 477/0-2017 - MOTIVO: DESPESA NÃO EMPENHADA COMO ADIANTAMENTO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
107
977/000-2017       
710,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO
Vl.Total:
110,15
Un.:
HR
Quantidade:
3,2900
33,48
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CARGA
250,43
HR
7,4800
33,48
3 - MÃO DE OBRA. Do freio, ar condicionado e revisão - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BSV 
5735 - PLANEJ. URBANO
349,53
HR
10,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
119
996/000-2017       
432,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,69
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
60,98
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,01
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,01
4 - HIGIENIZAÇÃO DO AR
58,79
HR
0,9600
61,00
5 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. 
URBANO
305,00
HR
5,0000
61,00
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
1054/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
1070/000-2017       
2.720,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA NAS CALÇADAS DO PAÇO MUNICIPAL. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
2.720,61
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.720,61
628/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
112
1071/000-2017       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE TONER - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - HP LASERJET 5200 (Q7516A) - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
1125/000-2017       
2.104,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.104,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.104,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
1126/000-2017       
20.417,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
20.417,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.417,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
1127/000-2017       
2.215,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.215,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.215,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
1128/000-2017       
1.529,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.529,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.529,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
1129/000-2017       
1.629,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.629,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.629,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
1130/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/002-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/002-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/002-2017       
0,00
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/002-2017       
0,00
460,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
460,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,82
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/001-2017       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
635/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
177
1072/000-2017       
1.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO. Conserto de placa bi-color do contador dezena e unidade - PARA 
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SEMÁFOROS - COM GARANTIA VENCIDA, MARCA CONTRASIN, REG. Nº 1783 
- 220V - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.120,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
1131/000-2017       
1.047,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.047,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
1132/000-2017       
109.948,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
109.948,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.948,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
1133/000-2017       
2.365,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.365,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.365,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
1134/000-2017       
6.841,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
6.841,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.841,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
1135/000-2017       
8.810,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.810,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.810,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
1136/000-2017       
130,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
130,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
1137/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
1138/000-2017       
17.764,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
17.764,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.764,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
1139/000-2017       
13.477,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
13.477,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.477,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
979/000-2017       
1.860,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
980/000-2017       
1.860,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
981/000-2017       
1.860,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
982/000-2017       
1.500,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ELETRICO DE MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
651,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
651,70
2 - REPARO ALTERNADOR
529,20
UN
1,0000
529,20
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
319,48
UN
1,0000
319,48
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
983/000-2017       
2.030,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
1.229,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.229,90
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
240,10
UN
1,0000
240,10
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
560,56
UN
2,0000
280,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
984/000-2017       
2.497,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE TRANSMISSÃO
Vl.Total:
230,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,30
2 - RELOGIO MARCADOR DE PRESSÃO
321,44
UN
1,0000
321,44
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA
480,20
UN
2,0000
240,10
4 - Aquisição de: CONEXAO
360,64
UN
2,0000
180,32
5 - AQUISIÇÃO; NIPE
219,52
UN
2,0000
109,76
6 - CRUZETA DO CARDAN DE TRANSMISSÃO
360,64
UN
1,0000
360,64
7 - LUVA CARDAN
279,30
UN
1,0000
279,30
8 - ESPIGA DO CARDAN - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
245,00
UN
1,0000
245,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
985/000-2017       
820,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO
Vl.Total:
249,90
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
24,99
2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
570,36
GL
1,0000
570,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
986/000-2017       
1.499,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68
Vl.Total:
899,64
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
599,76
LT
30,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
989/000-2017       
1.176,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
2 - REPARO DO COMBUSTIVEL COPO
56,25
UN
1,0000
56,25
3 - JUNTA SEMI EIXO
27,00
UN
2,0000
13,50
4 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
5 - ARRUELA DE PRESSÃO 8MM
4,50
UN
6,0000
0,75
6 - ARRUELA PRESSÃO 10MM
1,50
UN
2,0000
0,75
7 - Aquisição de: SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DA MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
975,00
UN
1,0000
975,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
997/000-2017       
19,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,13
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,13
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
998/000-2017       
645,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBREAGEM
Vl.Total:
317,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
317,88
2 - Aquisição de: VOLANTE
301,14
UN
1,0000
301,14
3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
26,04
UN
1,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
999/000-2017       
427,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
150,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,36
2 - VALVULA TERMOSTATICA
244,86
UN
1,0000
244,86
3 - AGUA DESMINERALIZADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 - SERV. 
MUNICIPAIS
31,92
UN
2,0000
15,96
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
209
1016/000-2017       
2.392,20
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO - MANUTENÇÃO DOS 
CEMITÉRIOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.392,20
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
239,22
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
209
1017/000-2017       
5.115,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO - MANUTENÇÃO DOS 
CEMITÉRIOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.115,30
Un.:
UN
Quantidade:
85,0000
60,18
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
209
1018/000-2017       
2.219,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
810,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
27,00
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
1.140,00
M3
10,0000
114,00
3 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS - SERV. MUNICIPAIS
269,70
SC
30,0000
8,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
209
1019/000-2017       
2.342,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
Vl.Total:
534,60
Un.:
UN
Quantidade:
270,0000
1,98
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.143,45
M3
15,0000
76,23
3 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS - SERV. MUNICIPAIS
664,20
UN
270,0000
2,46
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
183
1021/000-2017       
2.530,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO HIDRAULICO DE ALTA PERFORMANCE TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, GARFOS DE MOTOCICLETAS E CAIXA DE TRANSMISSÕES ALISSON SERIE MT 600 DE ÔNIBUS 
URBANOSVOLVO E MAFERSA. APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA GM DEXRON3, FORD 
MERCON E ALLISON C-4 - 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.530,00
Un.:
BD
Quantidade:
10,0000
253,00
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
183
1022/000-2017       
1.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO  - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA 
DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
120,0000
11,00
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1023/000-2017       
8.271,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE 
TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA 
CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.271,00
Un.:
TAMB
Quantidade:
5,0000
1.654,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1024/000-2017       
1.147,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS QUE NECESSITEM DE ÓLEOS DO TIPO EP. 
CLASSIFICAÇÃO GL 5/GL 4. ÓLEO LUBRIFICANTE A BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO PROPORCIONANDO-LHE 
CAPACIDADE DE RESISTIR AOS ESFORÇOS E CARGA DE CHOQUE ENCONTRADOS EM ENGRENAGENS 
HIPOIDAIS, ELEVADA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM. RECOMENDADOS 
PELA ZF, GM, FORD, VOLKSWAGEM, SCANIA, VOLVO E PRINCIPAIS FABRICANTES DE MÁQUINAS E 
TERRAPLANAGEM E AGRÍCOLAS PARA CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ 
SER DE VISCOSIDADE 80W90 - 20 LITROS - IPIRANGA - IPIGEROL GL5 80W90  - PARA USO DA OFICINA DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.147,50
Un.:
BD
Quantidade:
5,0000
229,50
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1025/000-2017       
6.908,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E 
TURBO ALIMENTADORA. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF - 200 LITROS - IPIRANGA - BRUTUS AP 15W40 
CI-4 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.908,80
Un.:
TAMB
Quantidade:
4,0000
1.727,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1026/000-2017       
976,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONOMICA DE PINOS E 
ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. ADITIVOS AGENTES DE ADESIVIDADE GRAU NLGI 2 - 200KG  - 
Vl.Total:
976,50
Un.:
TAMB
Quantidade:
1,0000
976,50
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
IPIRANGA - IPIFLEX CHASSIS 2 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1056/000-2017       
2.550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABEÇOTE DO MOTOR
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
525,00
2 - JUNTA CABEÇOTE
146,25
UN
3,0000
48,75
3 - JUNTA TAMPA VALVULA
135,00
UN
6,0000
22,50
4 - BOMBA D'AGUA
378,75
UN
1,0000
378,75
5 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
56,25
UN
3,0000
18,75
6 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
33,75
UN
3,0000
11,25
7 - CAVALETE DE AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW11-140 BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
225,00
UN
1,0000
225,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1057/000-2017       
1.575,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLEJO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
787,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1058/000-2017       
3.097,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR
Vl.Total:
1.312,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.312,50
2 - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO
1.050,00
UN
1,0000
1.050,00
3 - TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
735,00
UN
1,0000
735,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1059/000-2017       
5.677,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIOLO CAIXA SATELITE
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.260,00
2 - ROLAMENTO COROA - L/D
255,00
UN
1,0000
255,00
3 - ROLAMENTO COROA - L/E
382,50
UN
1,0000
382,50
4 - ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO
255,00
UN
1,0000
255,00
5 - ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO
240,00
UN
1,0000
240,00
6 - ROLAMENTO BERÇO
251,25
UN
1,0000
251,25
7 - Aquisição de: SEMI EIXO
3.000,00
UN
2,0000
1.500,00
8 - COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1060/000-2017       
345,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIFERENCIAL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
345,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
17,25
905/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
1067/000-2017       
2.815,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA PLASTICA PRETA 4MT - PARA USO DA DEFESA CIVIL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.815,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
5,63
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/005-2017       
0,00
702,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
702,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
702,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
975/000-2017       
599,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Freio, hidraulica, troca da mangueira hidraulica e reparo da caixa de direção
Vl.Total:
358,96
Un.:
HR
Quantidade:
1,5500
231,59
2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
240,85
HR
1,0400
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
976/000-2017       
489,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca reparo eletrico do motor de partida e troca do reparo do alternador
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
140,58
HR
0,6200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
978/000-2017       
1.228,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Cortar, soldar e balancear o cardan
Vl.Total:
299,29
Un.:
HR
Quantidade:
1,3200
226,73
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento, troca de mangueira hidraulica, kit de nipe e conexões
650,73
HR
2,8700
226,74
3 - SERVIÇO DE SOCORRO - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
278,88
HR
1,2300
226,73
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
987/000-2017       
67,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE A6 CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,03
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
988/000-2017       
128,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP TOP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
990/000-2017       
679,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE COMPRESSOR DE AR
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. AMORTECEDOR VIBRAÇÃO MOTOR
211,29
HR
2,8000
75,46
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO - F 12000  BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
241,47
HR
3,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
991/000-2017       
166,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. 02 MOLEJO TRASEIRO - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
166,55
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
992/000-2017       
980,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. DIFERENCIAL - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
980,98
Un.:
HR
Quantidade:
13,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
993/000-2017       
61,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE ÓLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
994/000-2017       
269,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de embreagem e volante
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2075 - SERV. 
MUNICIPAIS
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
995/000-2017       
370,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
61,01
2 - MÃO DE OBRA. Troca de bomba e válvula
244,02
HR
4,0000
61,01
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 - SERV. 
MUNICIPAIS
58,81
HR
0,9600
61,01
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
211
1027/000-2017       
9.855,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
8.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
1.695,00
UN
3,0000
565,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1001/000-2017       
1.980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1,98
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1002/000-2017       
3.811,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MANUTENÇÃO DE BUEIROS 
E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1003/000-2017       
984,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
984,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
2,46
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1004/000-2017       
2.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - 
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SERV. MUNICIPAIS
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1005/000-2017       
3.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MANUTENÇÃO 
DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.420,00
Un.:
M3
Quantidade:
30,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1006/000-2017       
890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
890,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1007/000-2017       
1.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
49,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1008/000-2017       
1.191,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
Vl.Total:
186,30
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
6,21
2 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
1.005,60
BARRA
30,0000
33,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1009/000-2017       
3.639,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
Vl.Total:
1.418,10
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
47,27
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS 
- SERV. MUNICIPAIS
2.221,20
UN
40,0000
55,53
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1010/000-2017       
4.068,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.068,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
81,36
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1011/000-2017       
5.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
102,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1012/000-2017       
4.896,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.896,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
122,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1013/000-2017       
890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
890,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1014/000-2017       
2.702,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
Vl.Total:
2.312,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
100,0000
23,12
2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
390,00
UN
5,0000
78,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1015/000-2017       
2.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
1020/000-2017       
26.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
1.000,0000
26,00
688/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
1064/000-2017       
948,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 2T - 500ML - 40 UNIDADES - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E ESTOQUE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
948,00
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
316,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
688/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
1065/000-2017       
1.559,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
103,50
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
11,50
2 - LIMA CHATA 8'
62,30
UN
7,0000
8,90
3 - FIO DE NYLON 2,6 QUADRADO
600,00
RL
5,0000
120,00
4 - LAMINA 2 PONTAS 350X25 1' 2MM - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E ESTOQUE - SERV. MUNICIPAIS
793,80
UNI
42,0000
18,90
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
280/001-2017       
0,00
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PATE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,20
689/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
1066/000-2017       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros, mangueira de combustivel e kit diafragma
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
130,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE 10 
ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.200,00
SV
10,0000
120,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
1140/000-2017       
30.680,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
30.680,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.680,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
1141/000-2017       
2.627,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.627,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
1142/000-2017       
1.428,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.428,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.428,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
1143/000-2017       
461,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
461,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
1144/000-2017       
827,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
827,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
827,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
1145/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
1146/000-2017       
1.275,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.275,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.275,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
1147/000-2017       
2.254,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.254,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.254,39
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/000-2017       
28.537,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 012/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
28.537,08
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/000-2017       
11.861,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 014/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
11.861,19
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
1.078,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/004-2017       
0,00
179,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
179,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
1148/000-2017       
2.461,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.461,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.461,38
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
257
1045/000-2017       
2.690,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.690,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.000,0000
2,69
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/001-2017       
0,00
195.143,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - DEZ/16 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
195.143,05
Un.:
%
Quantidade:
7,3600
26.506,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
1149/000-2017       
112.935,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
112.935,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
112.935,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
1150/000-2017       
7.030,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.030,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.030,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
1151/000-2017       
7.816,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.816,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.816,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
1152/000-2017       
9.101,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9.101,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.101,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
1153/000-2017       
2.262,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.262,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.262,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
1154/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
1155/000-2017       
7.798,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.798,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.798,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
281
1156/000-2017       
16.365,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
16.365,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.365,55
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
949/000-2017       
156,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
21,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - COFFEE BREAK PARA A ENTREGA DE 
CERTIFICADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
77,34
KG
2,0000
38,67
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
285
1283/000-2017       
3.770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
3.770,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/000-2017       
18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/000-2017       
23.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23.880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.880,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
907/000-2017       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 06/02/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
1157/000-2017       
5.574,96
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.574,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.574,96
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
294
957/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SCANNER DE ALTA PERFORMACE FRENTE E VERSO - EPSON GT-S55 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.800,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
294
1074/000-2017       
2.035,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER COLORIDA - BROTHER HL-L8350CDW - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.035,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.035,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/000-2017       
15.568,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
2 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
14.358,00
UN
6,0000
2.393,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1158/000-2017       
561.783,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
561.783,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
561.783,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1159/000-2017       
15.229,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
15.229,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1160/000-2017       
34.676,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
34.676,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.676,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1161/000-2017       
1.542,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1162/000-2017       
9.543,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9.543,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.543,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1163/000-2017       
42.047,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
42.047,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.047,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
1169/000-2017       
65.646,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
65.646,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
1170/000-2017       
385,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
1171/000-2017       
4.811,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.811,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.811,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
1172/000-2017       
5.604,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.604,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.604,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
1173/000-2017       
2.248,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.248,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.248,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
1166/000-2017       
7.056,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
1167/000-2017       
749,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
1164/000-2017       
15.913,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
15.913,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.913,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
1174/000-2017       
3.706,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.706,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.706,65
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
313
927/000-2017       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO 
DA SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
323
935/000-2017       
14.424,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
14.424,00
Un.:
UN
Quantidade:
60.100,0000
0,24
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
923/000-2017       
52,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
924/000-2017       
1.217,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
169,28
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
692,40
KG
24,0000
28,85
3 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS ESF CAIÇARA E SÃO NICOLAU NAS 
REUNIÕES DE GRUPO DE GESTANTES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
355,60
LT
40,0000
8,89
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
929/000-2017       
1.079,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.079,91
Un.:
M²
Quantidade:
13,9200
77,58
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
948/000-2017       
304,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFE BREAK PARA O GRUPO DE GESTANTE DO PSF 
REGISTRO B E PSF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
950/000-2017       
304,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA O GRUPO DE GESTANTE DO 
PSF REGISTRO B E PSF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
954/000-2017       
2.374,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
959/000-2017       
4.749,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
322-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.749,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
158,30
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
918/000-2017       
5.005,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.005,65
Un.:
M3
Quantidade:
453,0000
11,05
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/000-2017       
9.911,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.911,85
Un.:
M3
Quantidade:
897,0000
11,05
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/000-2017       
22.174,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.174,24
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
2.015,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/001-2017       
0,00
1.397,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.397,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/001-2017       
0,00
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/001-2017       
0,00
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/000-2017       
48.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/000-2017       
16.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS 
III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/000-2017       
21.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS 
III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/000-2017       
8.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS 
II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/000-2017       
110.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/000-2017       
3.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.840,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/000-2017       
19.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/000-2017       
6.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.240,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/000-2017       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/000-2017       
48.840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48.840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.840,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
908/000-2017       
2.247,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.247,54
Un.:
KM
Quantidade:
597,7500
3,76
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/000-2017       
22.752,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.752,68
Un.:
KG
Quantidade:
3.571,8500
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
910/000-2017       
1.100,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.100,66
Un.:
KM
Quantidade:
292,7300
3,76
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/000-2017       
37.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
19.750,00
Un.:
SV
Quantidade:
395,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
600,00
SV
20,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
225,00
SV
15,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
15.525,00
SV
675,0000
23,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
690,00
SV
30,0000
23,00
6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - REF. PARTE DO 1º TA AO 
CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE
250,00
SV
5,0000
50,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/000-2017       
124.789,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
520,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
20,20
SV
10,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
13.020,00
SV
2.000,0000
6,51
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
28.675,00
SV
2.500,0000
11,47
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
5.124,00
SV
1.200,0000
4,27
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
1.000,00
SV
250,0000
4,00
7 - EXAME DE URINA TIPO I
14.950,00
SV
2.500,0000
5,98
8 - EXAME DE ACIDO URICO
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
9 - EXAME DE CREATININA
2.800,00
SV
800,0000
3,50
10 - EXAME DE TGO
1.750,00
SV
500,0000
3,50
11 - EXAME DE TGP
1.750,00
SV
500,0000
3,50
12 - EXAME DE UREIA
5.250,00
SV
1.500,0000
3,50
13 - EXAME DE SODIO
2.100,00
SV
600,0000
3,50
14 - EXAME DE POTASSIO
2.100,00
SV
600,0000
3,50
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
35.960,00
SV
2.000,0000
17,98
16 - EXAME DE BETA HCG
497,00
SV
100,0000
4,97
17 - EXAME DE AMILASE
29,85
SV
15,0000
1,99
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
148,80
SV
30,0000
4,96
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
199,00
SV
100,0000
1,99
20 - EXAME DE CKMB
52,50
SV
15,0000
3,50
21 - EXAME DE DHL
29,85
SV
15,0000
1,99
22 - EXAME DE MAGNESIO
39,80
SV
20,0000
1,99
23 - EXAME DE UROCULTURA
5.154,00
SV
600,0000
8,59
24 - EXAME PROTEINURIA 24H
52,65
SV
15,0000
3,51
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
25 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PARA UM 
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
67,20
SV
15,0000
4,48
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
955/000-2017       
1.659,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set  branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm, 
incluindo arte final.
Vl.Total:
408,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,68
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
312,00
UN
600,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
234,00
UN
600,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 25 x 35cm, 
incluindo arte final.
149,60
UN
241,2900
0,62
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
280,80
UN
360,0000
0,78
6 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - 
PARA USO DA SALA DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
275,00
UN
500,0000
0,55
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
971/000-2017       
8.994,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
Vl.Total:
25,68
Un.:
BLC
Quantidade:
12,0000
2,14
2 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
4.475,00
UN
2.500,0000
1,79
3 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
56,88
BLC
18,0000
3,16
4 - Ficha de Notificação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x26,5cm, colado, incluindo arte final.
114,50
BLC
50,0000
2,29
5 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
192,00
FLS
1.200,0000
0,16
6 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
282,00
BLC
60,0000
4,70
7 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
457,60
BLC
160,0000
2,86
8 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
439,20
BLC
80,0000
5,49
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
1.297,50
BLC
250,0000
5,19
10 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
343,00
BLC
50,0000
6,86
11 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final:  20x30cm. Acabamento: colado, incluindo 
arte final
81,00
BLC
20,0000
4,05
12 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
21,90
BLC
10,0000
2,19
13 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
47,96
BLC
22,0000
2,18
14 - Blocos 'FICHA DE VISITA DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
118,50
BLC
50,0000
2,37
15 - Blocos CADASTRO DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
516,00
BLC
300,0000
1,72
16 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
72,72
BLC
18,0000
4,04
17 - CADERNETA DE  SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, 
magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas 
cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos.
186,00
UN
120,0000
1,55
18 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
145,60
UN
8,0000
18,20
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
19 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE PSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
121,17
UN
7,0000
17,31
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
972/000-2017       
5.584,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
Vl.Total:
43,80
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
2,19
2 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
17,12
BLC
8,0000
2,14
3 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
2.685,00
UN
1.500,0000
1,79
4 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
37,92
BLC
12,0000
3,16
5 - Ficha de Notificação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x26,5cm, colado, incluindo arte final.
91,60
BLC
40,0000
2,29
6 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
128,00
FLS
800,0000
0,16
7 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
235,00
BLC
50,0000
4,70
8 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
286,00
BLC
100,0000
2,86
9 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
219,60
BLC
40,0000
5,49
10 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
778,50
BLC
150,0000
5,19
11 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
205,80
BLC
30,0000
6,86
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final:  20x30cm. Acabamento: colado, incluindo 
arte final
40,50
BLC
10,0000
4,05
13 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
21,90
BLC
10,0000
2,19
14 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
39,24
BLC
18,0000
2,18
15 - Blocos CADASTRO DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
421,40
BLC
245,0000
1,72
16 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
48,48
BLC
12,0000
4,04
17 - CADERNETA DE  SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, 
magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas 
cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos.
124,00
UN
80,0000
1,55
18 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
91,00
UN
5,0000
18,20
19 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS 
UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
69,24
UN
4,0000
17,31
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
1073/000-2017       
2.538,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex 
250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, 
cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho rosa)
Vl.Total:
2.058,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
2,94
2 - Cartões ''Projeto Vida Nova menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel 
Cartolina 180g/m2 (2x2 cores), formato: 8x10,5 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final - (2 modelos: 
480,00
UN
600,0000
0,80
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1.000 de cada). - PARA UDO DO NASF NO PROJETO VIDA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
813/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
337
1075/000-2017       
174,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca do transformador, do suporte do fusível, de um display led, limpeza, 
calibração e lacração - PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY MODELO W200 PATRIMÔNIO 024428 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
174,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
1165/000-2017       
29.179,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
29.179,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.179,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
1175/000-2017       
1.480,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.480,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
1168/000-2017       
487,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
487,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,74
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
928/000-2017       
2.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LEVITA - LV 32 - 
HOSPI BIO - PARA USO DO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.200,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
301
960/000-2017       
2.393,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
969/000-2017       
1.816,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ, PSF CAPINZAL, PSF TAQUARUÇU E PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.816,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
454,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
301
973/000-2017       
1.530,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes 
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas 
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos 
de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. 
Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD. 01 - PARA USO 
DA UPA - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
510,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
1176/000-2017       
6.318,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
6.318,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
1177/000-2017       
1.312,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
1178/000-2017       
1.025,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
1179/000-2017       
187,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
1181/000-2017       
8.011,83
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
1182/000-2017       
242,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
1183/000-2017       
562,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
1186/000-2017       
31.508,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
31.508,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.508,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
1187/000-2017       
786,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
786,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
786,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
1188/000-2017       
2.141,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
1191/000-2017       
8.931,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
1192/000-2017       
187,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
1184/000-2017       
13.839,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
13.839,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.839,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
1189/000-2017       
871,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
871,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
871,47
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
415
958/000-2017       
686,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - NUTRIEX - PARA USO DOS MOTORISTAS DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. E PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EMERGÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
686,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
6,86
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
956/000-2017       
884,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS PELO PERÍODO DE 04 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
884,40
Un.:
UN
Quantidade:
264,0000
3,35
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
962/000-2017       
420,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
88,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
11,10
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
138,24
PCT
64,0000
2,16
3 - REFRESCO EM PÓ - WILSON
117,50
PCT
250,0000
0,47
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - PARA USO DOS PACIENTES DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
75,65
UN
17,0000
4,45
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
963/000-2017       
482,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
482,40
Un.:
UN
Quantidade:
144,0000
3,35
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
964/000-2017       
204,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
124,80
PCT
64,0000
1,95
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
965/000-2017       
427,60
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ
Vl.Total:
357,60
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
70,00
UN
20,0000
3,50
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/000-2017       
37.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
37.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
967/000-2017       
20.874,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 . Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrã o e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex) - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - C/C 624025-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
20.874,59
Un.:
UN
Quantidade:
1.741,0000
11,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/001-2017       
0,00
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/000-2017       
5.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO 
CAPS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/000-2017       
6.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/000-2017       
150.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/000-2017       
5.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/000-2017       
5.400,00
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 
192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/000-2017       
2.580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.580,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.580,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/000-2017       
38.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO 067/2016 - PARA PACIENTES DO 
CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
38.920,00
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
1.390,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/000-2017       
8.211,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
2.525,60
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
2.877,00
SV
70,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.808,40
SV
70,0000
40,12
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/001-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - REF. JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/001-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - REF. JAN/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/001-2017       
0,00
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - REF/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/000-2017       
7.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/000-2017       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
911/000-2017       
5.021,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
5.021,63
Un.:
KM
Quantidade:
1.335,5400
3,76
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
912/000-2017       
3.978,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.978,38
Un.:
KG
Quantidade:
624,5500
6,37
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/000-2017       
4.170,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE 
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. JAN. A 
MAR/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.170,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.390,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/000-2017       
55.100,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
28.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
160,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
25.340,40
SV
120,0000
211,17
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
960,00
SV
20,0000
48,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
440
970/000-2017       
569,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Autorização para Embarque, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de 
sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado incluindo arte final.
Vl.Total:
57,00
Un.:
BLC
Quantidade:
25,0000
2,28
2 - Confirmação de Viagem, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de 
sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado, incluindo arte final.
192,00
BLC
50,0000
3,84
3 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
278,50
BLC
50,0000
5,57
4 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 
(1x0cor), 2ª via  azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm,  colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE 
192 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
42,10
BLC
10,0000
4,21
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/000-2017       
56.990,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
56.990,00
Un.:
SV
Quantidade:
41,0000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
376
1180/000-2017       
243,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
243,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
1185/000-2017       
2.489,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.489,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.489,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
1190/000-2017       
1.491,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.491,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.491,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
1194/000-2017       
493,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
1193/000-2017       
119,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
119,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
1195/000-2017       
51.601,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
51.601,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.601,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
1196/000-2017       
2.163,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.163,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.163,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
1197/000-2017       
4.315,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.315,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.315,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
1198/000-2017       
719,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
1199/000-2017       
1.256,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.256,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.256,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
1200/000-2017       
3.381,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.381,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.381,83
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,05
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
937/000-2017       
2.334,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.334,50
Un.:
COMP
Quantidade:
20.300,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
938/000-2017       
1.820,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.820,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
4,55
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/000-2017       
11.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
92.500,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
940/000-2017       
20.093,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
8.037,00
Un.:
COMP
Quantidade:
17.100,0000
0,47
2 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
3.300,00
COMP
37.500,0000
0,09
3 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
760,00
CAP
800,0000
0,95
4 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
2.350,40
DRAG
18.080,0000
0,13
5 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
2.760,00
FR
3.000,0000
0,92
6 - ERITROMICINA, ESTOLATO/ESTEARATO 500MG - PRATI DONADUZZI
486,00
COMP
900,0000
0,54
7 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
1.688,40
DRAG
4.020,0000
0,42
8 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
712,00
COMP
4.000,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
941/000-2017       
2.615,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
335,00
Un.:
FR
Quantidade:
250,0000
1,34
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
1.860,00
COMP
30.000,0000
0,06
3 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
420,00
COMP
2.800,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.081.203/0001-36
473
942/000-2017       
3.166,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG/ROCHE - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.166,80
Un.:
COMP
Quantidade:
5.460,0000
0,58
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
943/000-2017       
14.534,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROPATILNITRATO 10MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.534,00
Un.:
COMP
Quantidade:
43.000,0000
0,34
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
944/000-2017       
4.611,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,52
2 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.571,20
COMP
3.840,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/000-2017       
73.881,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A
Vl.Total:
148,75
Un.:
COMP
Quantidade:
2.500,0000
0,06
2 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
16.770,00
C.L.C
30.000,0000
0,56
3 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
56.963,20
C.L.C
50.860,0000
1,12
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
473
946/000-2017       
3.186,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.186,00
Un.:
TB
Quantidade:
200,0000
15,93
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
961/000-2017       
1.729,60
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.729,60
Un.:
COMP
Quantidade:
3.200,0000
0,54
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
479
934/000-2017       
25.008,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.008,00
Un.:
UN
Quantidade:
104.200,0000
0,24
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
480
930/000-2017       
5.826,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido.
Vl.Total:
2.882,00
Un.:
COMP
Quantidade:
131.000,0000
0,02
2 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
2.944,00
FR
3.200,0000
0,92
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
931/000-2017       
21.992,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.992,25
Un.:
FR
Quantidade:
2.485,0000
8,85
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
932/000-2017       
1.986,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML
Vl.Total:
88,80
Un.:
AMP
Quantidade:
240,0000
0,37
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
1.897,20
COMP
20.400,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/000-2017       
1.356,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML
Vl.Total:
357,60
Un.:
FR/AM
Quantidade:
240,0000
1,49
2 - CARBAMAZEPINA 200MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
999,00
COMP
18.000,0000
0,06
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
480
951/000-2017       
133,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
21,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
28,85
KG
1,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
38,67
KG
1,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO 
FARMACÊUTICO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
44,45
LT
5,0000
8,89
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.271.474/0001-82
480
952/000-2017       
2.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.750,00
Un.:
COMP
Quantidade:
50.000,0000
0,06
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/000-2017       
1.592,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,82
Un.:
COMP
Quantidade:
7.250,0000
0,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/000-2017       
5.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/000-2017       
2.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.880,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
1201/000-2017       
476,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
476,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
1203/000-2017       
14.896,14
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
14.896,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
1204/000-2017       
350,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
1205/000-2017       
4.497,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.497,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.497,60
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
968/000-2017       
577,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - PARA USO DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
577,20
Un.:
UN
Quantidade:
390,0000
1,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/000-2017       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/000-2017       
4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO PAM 
- C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/000-2017       
2.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.640,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/000-2017       
2.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.640,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/000-2017       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
913/000-2017       
1.673,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
914/000-2017       
326,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,14
Un.:
KG
Quantidade:
51,2000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
915/000-2017       
1.673,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
916/000-2017       
326,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,14
Un.:
KG
Quantidade:
51,2000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
917/000-2017       
1.673,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,57
Un.:
KM
Quantidade:
445,1000
3,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
1202/000-2017       
2.149,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.149,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.149,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
1206/000-2017       
1.559,64
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
29
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.559,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.559,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
1207/000-2017       
105.379,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
105.379,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.379,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
1208/000-2017       
7.513,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.513,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.513,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
1209/000-2017       
7.336,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.336,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.336,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
1210/000-2017       
9.122,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9.122,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.122,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
1211/000-2017       
2.515,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.515,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.515,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
1212/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
1213/000-2017       
1.760,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.760,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
1214/000-2017       
11.960,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
11.960,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.960,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
1215/000-2017       
8.989,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.989,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.989,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
1216/000-2017       
19.597,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
19.597,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.597,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
1217/000-2017       
1.723,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.723,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.723,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
1218/000-2017       
1.689,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.689,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.689,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
1219/000-2017       
477,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
477,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
541
1220/000-2017       
723,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
723,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
1221/000-2017       
1.225,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.225,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
1222/000-2017       
18.475,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
18.475,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.475,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
1223/000-2017       
1.712,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.712,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.712,41
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
30
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
1224/000-2017       
862,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
862,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
862,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
1225/000-2017       
13.533,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
1226/000-2017       
620,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
620,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,73
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/001-2017       
0,00
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
1227/000-2017       
748,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
748,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
25/000-2017       
48.354,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
48.354,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.354,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
26/000-2017       
1.981,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.981,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.981,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1228/000-2017       
637.834,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
637.834,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
637.834,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1229/000-2017       
4.978,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.978,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.978,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1230/000-2017       
7.471,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.471,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.471,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1231/000-2017       
54.066,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
54.066,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.066,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1232/000-2017       
765,55
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
31
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
765,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1233/000-2017       
3.082,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.082,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.082,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
1235/000-2017       
151.374,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
151.374,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
151.374,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
1236/000-2017       
7.915,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.915,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.915,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
1237/000-2017       
524,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
1238/000-2017       
201,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
201,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
1239/000-2017       
2.679,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.679,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.679,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
654
1234/000-2017       
96,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
96,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
1240/000-2017       
743,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
743,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
743,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
1241/000-2017       
47.146,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
47.146,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.146,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
1242/000-2017       
591.268,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
591.268,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
591.268,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
1243/000-2017       
3.151,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.151,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.151,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
1244/000-2017       
973,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
973,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
1245/000-2017       
46.653,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
46.653,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.653,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
1246/000-2017       
875,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
875,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
875,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
1247/000-2017       
661,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
661,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
661,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
1248/000-2017       
221.865,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
221.865,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
221.865,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
1249/000-2017       
1.047,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
32
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
1250/000-2017       
14.251,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
14.251,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.251,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
1251/000-2017       
386,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
386,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
1252/000-2017       
1.849,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.849,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.849,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
685
1253/000-2017       
91,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
91,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
1254/000-2017       
55.948,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
55.948,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.948,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
1255/000-2017       
187.945,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
187.945,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
187.945,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
1256/000-2017       
3.877,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.877,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.877,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
1257/000-2017       
8.166,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.166,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.166,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
1258/000-2017       
8.726,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.726,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.726,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
1259/000-2017       
3.713,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.713,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.713,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
1260/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
1261/000-2017       
1.179,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.179,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.179,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
1262/000-2017       
5.907,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.907,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.907,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
1263/000-2017       
11.456,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
11.456,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.456,16
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/000-2017       
7.552,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.552,34
Un.:
SV
Quantidade:
5,4300
1.390,01
921/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
1030/000-2017       
79,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. PERÍODO DEZ/16 - 112 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
79,30
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
714
1033/000-2017       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.800,0000
3,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
33
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA
3.600,00
SV
900,0000
4,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
714
1038/000-2017       
28.106,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO. DE FECHAMENTO LATERAL EM GRADES NO CCI. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
28.106,19
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28.106,19
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
168/000-2017 - 01
-2.804,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 168/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.804,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.804,28
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
175/000-2017 - 01
-435,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 175/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-435,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-435,09
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
179/000-2017 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 179/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
180/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 180/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
184/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 184/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
241/000-2017 - 01
-1.641,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 241/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.641,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.641,01
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/000-2017       
11.220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - C/C 30.869-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11.220,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
44,0000
255,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
735
1031/000-2017       
2.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO  - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
900,0000
3,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
735
1032/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL  - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
4,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
747
1034/000-2017       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO  - CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
3,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/000-2017       
64.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/001-2017       
0,00
5.589,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.589,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.589,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
1264/000-2017       
9.276,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9.276,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.276,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
1265/000-2017       
21.391,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
21.391,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.391,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
1266/000-2017       
839,07
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
34
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
839,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
1267/000-2017       
1.194,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.194,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.194,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
1268/000-2017       
1.741,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.741,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.741,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
1269/000-2017       
312,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
312,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
1270/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
1271/000-2017       
500,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
500,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
1272/000-2017       
3.703,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.703,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.703,34
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
808
1036/000-2017       
870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI, CENTRO MUSICAL - 
CULTURA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
5,80
904/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
808
1055/000-2017       
3.400,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA SPRAY
Vl.Total:
285,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
14,29
2 - ADESIVO CASCOLA
264,00
UN
3,0000
88,00
3 - FOLHA MADEIRIT - 5MM
835,00
UN
20,0000
41,75
4 - CORDA POLIESTER - 12MM - PARA USO EM EVENTOS DA SECRETARIA - CULTURA
2.016,00
MT
840,0000
2,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/004-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
1273/000-2017       
1.746,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.746,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.746,78
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
1039/000-2017       
316,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS 
DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
316,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
158,00
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
1040/000-2017       
305,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - PARA EVENTOS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
305,42
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
152,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
1274/000-2017       
35.961,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
35.961,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.961,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
1275/000-2017       
3.701,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
35
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
1276/000-2017       
3.317,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.317,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.317,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
1277/000-2017       
767,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
1278/000-2017       
417,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
417,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
417,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
1279/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
1280/000-2017       
1.323,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.323,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
1281/000-2017       
3.136,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.136,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.136,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
1282/000-2017       
2.455,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.455,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.455,69
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
849
1069/000-2017       
1.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS 
ESPORTIVOS DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.285,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
128,50
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
8/000-2017       
37.071,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
37.071,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.071,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
13/000-2017       
1.020,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.020,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,42
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
9/000-2017       
370.746,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
370.746,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
370.746,82
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
10/000-2017       
19.879,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
19.879,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.879,40
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
11/000-2017       
19.283,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
19.283,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.283,64
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
12/000-2017       
1.664,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.664,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,35
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
15/000-2017       
16.496,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
16.496,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.496,31
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
16/000-2017       
418.165,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
418.165,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
418.165,59
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
17/000-2017       
6.246,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
6.246,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.246,59
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
36
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
18/000-2017       
310,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
19/000-2017       
1.132,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.132,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.132,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
20/000-2017       
3.419,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.419,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.419,54
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
22/000-2017       
8.756,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
8.756,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.756,15
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
23/000-2017       
29.501,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
29.501,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.501,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
14/000-2017       
30.244,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
30.244,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.244,59
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
21/000-2017       
607,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
607,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
607,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
24/000-2017       
3.977,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.977,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.977,38
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
3602/000-2016 - 01
-4.394,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3602/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.394,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.394,88
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5001
5335/008-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - REF. DEZ/16 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
RP
J
22.747.997/0001-80
5003
8002/003-2016       
0,00
504,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
504,00
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
0,70
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/000-2016 - 02
-2.935,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8903/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.935,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.935,84
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/006-2016       
0,00
45.771,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
32.310,20
Un.:
KM
Quantidade:
9.503,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA 
DO MUNICÍPIO - 21/11/16 A 30/11/16 - SAÚDE
13.461,44
KM
2.852,0000
4,72
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/007-2016       
0,00
29.146,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA 
DO MUNICÍPIO - REF. DEZ/16 - C/C 444-6 CEF (540-0 CEF) - SAÚDE
Vl.Total:
29.146,00
Un.:
KM
Quantidade:
6.175,0000
4,72
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/000-2016 - 01
-2.389,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9161/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.389,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.389,71
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
37
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9322/000-2016 - 01
-72,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9322/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-72,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-72,16
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
9466/000-2016 - 01
-3.615,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9466/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.615,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.615,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
9466/006-2016       
0,00
4.995,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO NO SETOR DE 192 - REF. DEZ/16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
UN
Quantidade:
333,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5003
9468/000-2016 - 01
-1.414,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9468/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.414,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.414,82
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5003
11635/000-2016 - 01
-1.989,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11635/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.989,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.989,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
RP
J
10.952.025/0002-20
5003
11707/000-2016 - 01
-2.789,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11707/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.789,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.789,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
RP
J
10.952.025/0002-20
5003
11707/003-2016       
0,00
1.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. 21/11 A 30/11/16 - 
SAÚDE
598,00
SV
26,0000
23,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
RP
J
10.952.025/0002-20
5003
11707/004-2016       
0,00
2.148,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.426,00
SV
62,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. DEZ/16 - 
SAÚDE
92,00
SV
4,0000
23,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
12235/000-2016 - 01
-1.112,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12235/0-2016 - MOTIVO: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA.
Vl.Total:
-1.112,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.112,01
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
12576/000-2016 - 01
-2.154,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12576/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.154,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.154,42
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
13382/000-2016 - 01
-6.249,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13382/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.249,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.249,20
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
13382/001-2016       
0,00
73.990,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO 
MUNICÍPIO - REF. PARTE DE NOV/16 E DEZ/16 - SAÚDE
Vl.Total:
73.990,80
Un.:
KM
Quantidade:
21.762,0000
3,40
 
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
38
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
13542/000-2016 - 01
-1.091,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13542/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.091,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.091,41
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
14414/000-2016 - 01
-162,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14414/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO
Vl.Total:
-162,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-162,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
14424/001-2016       
0,00
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2017.